|
| Mensal | 13/03/2025 | 2025 | Março | 13 CI 13 2025 - Encaminha RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO INTERNO - RELUCI 2024 | | |
|
| Mensal | 13/03/2025 | 2025 | Fevereiro | 12 CI 12 2025 - Encaminha RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - RELACI 2024 | 12 CI 12 2025 - Encaminha RELATÓRIO DE ATIVIDADES - RELACI 2024.pdf | 26.72 MB |
|
| Mensal | 28/02/2025 | 2025 | Fevereiro | 11 CI 11 2025 - Encaminha MODELO DE RESOLUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2025-2028 | 11 CI 11 2025 - Encaminha Modelo de Resolução Plano Estratégico.pdf | 547.77 KB |
|
| Mensal | 27/02/2025 | 2025 | Fevereiro | 10 CI 10 2025 - Encaminha AÇÃO DE AUDITORIA № 01 2025 - Verificação de Dados e Informações para Composição da PCA 2024 | 10 CI 10 2025 - Encaminha Avaliação das Contas 2024.pdf | 547.29 KB |
|
| Mensal | 17/02/2025 | 2025 | Fevereiro | 9 CI 09 2025 - Encaminha modelo de resolução para elaboração de plano anual de contratações - PAC | 09 CI 09 2025 - Informa sobre elaboração do Plano Anual de Contratações.pdf | 5.96 MB |
|
| Mensal | 17/02/2025 | 2025 | Fevereiro | 8 CI 08 2025 - Encaminha Relatório Anual do CI - 2024 | 08 CI 08 2025 - Encaminha Relatório Anual do CI - 2024.pdf | 17.18 MB |
|
| Mensal | 04/02/2025 | 2025 | Janeiro | 7 CI 07 2025 - Encaminha Relatório de CI 4º Trimestre 2024 | 07 CI 07 2025 - Encaminha Relatório do CI 4º trimestre 2024.pdf | 424.67 KB |
|
| Mensal | 29/01/2025 | 2025 | Janeiro | 6 CI 06 2025 - Informa sobre realização de avaliação das contas da CMLT 2024 | 6 CI 06 2025 - Informa sobre realização de avaliação das contas da CMLT 2024.pdf | 690.89 KB |
|
| Mensal | 15/01/2025 | 2025 | Janeiro | 5 CI 05 2025 - Recomenda realização de empenhos iniciais em 2025 | 5 CI 05 2025 - Recomenda realização de empenhos 1.pdf | 2.16 MB |
|
| Mensal | 15/01/2025 | 2025 | Janeiro | 4 CI 04 2025 - PLANO de Ação do Controle Interno, conforme IN 68 e atualizações | 4 CI 04 2025 - PLANO Ação CI IN 68 1.pdf | 632.38 KB |
|
| Mensal | 15/01/2025 | 2025 | Janeiro | 3 CI 03 2025 - Plano de Ação das Atividades do Controle Interno - PAACI 2025 | 3 CI 03 2025 - PAACI 2025 1.pdf | 653.72 KB |
|
| Mensal | 15/01/2025 | 2025 | Janeiro | 2 CI 02 2025 - Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2025 | 2 CI 02 2025 - PAAI 2025 1.pdf | 4.79 MB |
|
| Mensal | 15/01/2025 | 2025 | Janeiro | 1 CI 01 2025 Ok - Recomenda providências iniciais gerais | 1 CI 01 2025 Ok - Recomenda providências iniciais gerais 1.pdf | 1.55 MB |
|
| Anual | 23/12/2024 | 2024 | | 23 OK CI 23 2024 - Solicita avaliação jurídica para renovação de contrato Alpha protocolado | 23 OK CI 23 2024 - Solicita avaliação jurídica para renovação de contrato Alpha protocolado.pdf | 0,37MB |
|
| Anual | 23/12/2024 | 2024 | | 22 OK CI 22 2024 - Encaminha Relatório de CI - 3º Trimestre de 2024 | 22 OK CI 22 2024 - Encaminha Relatório de CI - 3º Trimestre.pdf | 0,22MB |
|
| Anual | 25/10/2024 | 2024 | | CI-21 2024 - Encaminha Ação de Auditoria 02 2024 - Referente cumprimento de limites da CF e LRF | 21 OK CI 21 2024 - Encaminha Ação de Auditoria 02 2024 - LRF.pdf | 3,18MB |
|
| Anual | 25/10/2024 | 2024 | | CI-20 2024 - Recomenda regulamentação na Concessão de Diárias | 20 OK CI 20 2024 - Recomenda regulamentação na Concessão de Diárias.pdf | 0,81MB |
|
| Anual | 07/08/2024 | 2024 | | CI-19 2024 - Orienta sobre necessidade de Relatório de Viagem em Concessão de Diárias. | 19 OK CI 19 2024 - Orienta sobre necessidade de Relatório de Viagem em Concessão de Diárias.pdf | 0,45MB |
|
| Anual | 07/08/2024 | 2024 | | CI-18 2024 - Encaminha Relatório CI 2 Trimestre. | 18 OK CI 18 2024 - Encaminha Relatório CI 2 Trimestre.pdf | 12,40MB |
|
| Anual | 19/07/2024 | 2024 | | CI-17 2024 - Informa sobre entendim. TCEES auxíllio alimentação | 17 OK CI 17 2024 - Informa sobre entendim. TCEES auxíllio alimentação - Copia.pdf | 0,67MB |
